Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2013 год, учтенные органом исполнительной власти субъекта РФ при установлении тарифов.

 Показатели  в  сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2013 г.
1	2	3	6
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	38507,8
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	150,0
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38357,8
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	3835,8
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть	%	10,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34522,0
7.1	- населению	тыс. куб. м	19006,0
7.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 828,0
7.3	- организации, использующие воду на технологические нужды  производства тепловой энергии, горячей и химочищенной воды	тыс. куб. м	10682,0
7.4	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3 006,0

 

Наименование	Ед. измер.	водоснабжение
1	2	3
Подано воды в сеть	тыс. куб. м	38 357,8
Реализовано воды	тыс. куб. м	34 522,0
в т.ч.
населению	тыс. куб. м	19 006,0
бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1 828,0
теплоснабжающим организациям	тыс. куб. м	10 682,0
прочим потребителям	тыс. куб. м	3 006,0
Доходы - всего	тыс. руб.	434 977,2
Расходы - всего	тыс. руб.	434 930,2
в т.ч.
прямые расходы:
материалы	тыс. руб.	1 936,0
эл. энергия	тыс. руб.	198 497,0
амортизация	тыс. руб.	18 928,0
ремонт	тыс. руб.	18 390,8
в том числе кап. ремонт	тыс. руб.	13 241,0
оплата труда	тыс. руб.	32 553,0
отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	9 857,0
цеховые  расходы	тыс. руб.	104 102,0
проведение АВР	тыс. руб.	7 143,0
прочие прямые расходы	тыс. руб.
косвенные расходы (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	43 523,4
Себестоимость	руб./м3	12,60
Прибыль, убыток	тыс. руб.	47,0

 

Показатели в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2013 г.
1	2	3	6
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	30868,0
2.	Объем отведенных стоков, пропущен-ный через очистные сооружения	тыс. куб. м	30868,0
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30868,0
3.1	- населению	тыс. куб. м	23790,0
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2118,0
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4960,0

 

Наименование	Ед. измер.	водоотведение
1	2	3
Объем отведенных стоков - всего	тыс. куб. м	30 868,0
в т.ч.
от населения	тыс. куб. м	23 790,0
от бюджетных и прочих потребителей	тыс. куб. м	7 078,0
Доходы - всего	тыс. руб.	289 850,5
Расходы - всего	тыс. руб.	289 818,5
в т.ч.
прямые расходы:
материалы	тыс. руб.	1 520,7
эл. энергия	тыс. руб.	78 820,2
амортизация	тыс. руб.	24 982,0
ремонт	тыс. руб.	5 823,0
в том числе кап. ремонт	тыс. руб.	2 038,0
оплата труда	тыс. руб.	27 422,0
отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	8 303,4
цеховые  расходы	тыс. руб.	86 217,0
проведение АВР	тыс. руб.	4 722,0
прочие прямые расходы	тыс. руб.	15 537,6
косвенные расходы (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	36 470,6
Себестоимость	руб./м3	9,39
Прибыль, убыток	тыс. руб.	32,0